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乌翠区市政环卫服务中心政府采购货物买卖合同（试行）履约验收公告
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、合同编号：JD-202********330-81364
二、合同名称：政府采购货物买卖合同（试行）
三、项目编号：****
四、项目名称：****其他视频会议系统设备等电子卖场直购
五、合同主体
采购人(甲方)：****
地址：乌翠区**镇翠兴西大街242号
联系方式：139****0998
供应商(乙方)：****
地址：乌翠区**镇翠兴西大街142号
联系方式：137****8051
六、合同主要信息
| 1 | 半挂胶手套 | 100(个) | 5.00 | 500.00 |
| 2 | 切割片 100 | 50(个) | 2.00 | 100.00 |
| 3 | 液压铁管 | 2(个) | 360.00 | 720.00 |
| 4 | 洗车泵头总成 | 1(个) | 450.00 | 450.00 |
| 5 | 水泵阀体总成 | 1(个) | 360.00 | 360.00 |
| 6 | 铜球阀 | 1(个) | 110.00 | 110.00 |
| 7 | 生料带 | 3(个) | 2.00 | 6.00 |
| 8 | 油漆 | 5(个) | 18.00 | 90.00 |
| 9 | 2寸烟管刷 | 4(个) | 8.00 | 32.00 |
| 10 | 胶垫 | 3(个) | 6.00 | 18.00 |
| 11 | 法兰阀门 | 2(个) | 240.00 | 480.00 |
| 12 | 排气阀 | 3(个) | 35.00 | 105.00 |
| 13 | 铁钉 | 2(个) | 10.00 | 20.00 |
| 14 | 中厚薄膜 | 30(个) | 3.00 | 90.00 |
| 15 | 抗老化薄膜 | 10(个) | 22.00 | 220.00 |
| 16 | 减压表 | 2(个) | 130.00 | 260.00 |
| 17 | 30割枪 | 1(个) | 180.00 | 180.00 |
| 18 | 防冻气泵带 | 2(个) | 220.00 | 440.00 |
| 19 | 砂纸 | 3(个) | 2.00 | 6.00 |
| 20 | 油封 | 1(个) | 55.00 | 55.00 |
| 21 | 得力 松动剂 | 1(个) | 18.00 | 18.00 |
| 22 | 吊装带 | 1(个) | 35.00 | 35.00 |
| 23 | 低压测电笔 | 2(个) | 45.00 | 90.00 |
| 24 | 电源灯板及散热片 | 20(个) | 95.00 | 1900.00 |
| 25 | 灯条 | 80(个) | 15.00 | 1200.00 |
| 26 | 100A 空开 | 2(个) | 120.00 | 240.00 |
| 27 | 接触器 8011 | 2(个) | 380.00 | 760.00 |
| 28 | 铁筐 | 1(个) | 18.00 | 18.00 |
| 29 | 丝锥 | 1(个) | 20.00 | 20.00 |
| 30 | 352 铝压接管 | 20(个) | 2.00 | 40.00 |
合同金额： 8563.00元，大写(人民币)：捌仟伍佰陆拾叁元整
七、本次验收内容
| 1 | 半挂胶手套 | 100(个) | 5.00 | 500.00 |
| 2 | 切割片 100 | 50(个) | 2.00 | 100.00 |
| 3 | 液压铁管 | 2(个) | 360.00 | 720.00 |
| 4 | 洗车泵头总成 | 1(个) | 450.00 | 450.00 |
| 5 | 水泵阀体总成 | 1(个) | 360.00 | 360.00 |
| 6 | 铜球阀 | 1(个) | 110.00 | 110.00 |
| 7 | 生料带 | 3(个) | 2.00 | 6.00 |
| 8 | 油漆 | 5(个) | 18.00 | 90.00 |
| 9 | 2寸烟管刷 | 4(个) | 8.00 | 32.00 |
| 10 | 胶垫 | 3(个) | 6.00 | 18.00 |
| 11 | 法兰阀门 | 2(个) | 240.00 | 480.00 |
| 12 | 排气阀 | 3(个) | 35.00 | 105.00 |
| 13 | 铁钉 | 2(个) | 10.00 | 20.00 |
| 14 | 中厚薄膜 | 30(个) | 3.00 | 90.00 |
| 15 | 抗老化薄膜 | 10(个) | 22.00 | 220.00 |
| 16 | 减压表 | 2(个) | 130.00 | 260.00 |
| 17 | 30割枪 | 1(个) | 180.00 | 180.00 |
| 18 | 防冻气泵带 | 2(个) | 220.00 | 440.00 |
| 19 | 砂纸 | 3(个) | 2.00 | 6.00 |
| 20 | 油封 | 1(个) | 55.00 | 55.00 |
| 21 | 得力 松动剂 | 1(个) | 18.00 | 18.00 |
| 22 | 吊装带 | 1(个) | 35.00 | 35.00 |
| 23 | 低压测电笔 | 2(个) | 45.00 | 90.00 |
| 24 | 电源灯板及散热片 | 20(个) | 95.00 | 1900.00 |
| 25 | 灯条 | 80(个) | 15.00 | 1200.00 |
| 26 | 100A 空开 | 2(个) | 120.00 | 240.00 |
| 27 | 接触器 8011 | 2(个) | 380.00 | 760.00 |
| 28 | 铁筐 | 1(个) | 18.00 | 18.00 |
| 29 | 丝锥 | 1(个) | 20.00 | 20.00 |
| 30 | 352 铝压接管 | 20(个) | 2.00 | 40.00 |
合同金额： 8563.00元，大写(人民币)：捌仟伍佰陆拾叁元整
八、验收日期：2026年10月23日
九、验收组成员：张朝彬
十、验收意见：材料验收合格
十一、其他补充事宜：
****
2026年10月23日
招标进度跟踪
2026-10-23
验收公告
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