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伊美区人民政府幼儿园政府采购货物买卖合同（试行）履约验收公告
招标详情
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***********公司企业信息
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一、合同编号：JD-202********556-66752
二、合同名称：政府采购货物买卖合同（试行）
三、项目编号：****
四、项目名称：****其他办公用品等电子卖场直购
五、合同主体
采购人(甲方)：****
地址：**市伊美区**街122号
联系方式：045****3005
供应商(乙方)：****（个体工商户）
地址：**省**市****社区设计院5号楼南数第16户门市
联系方式：158****8648
六、合同主要信息
| 1 | 雪糕棍 | 35(件) | 14.00 | 490.00 |
| 2 | 丙烯马克笔 | 45(件) | 40.00 | 1800.00 |
| 3 | 白色纸杯 | 10(件) | 17.00 | 170.00 |
| 4 | 表征本 | 60(件) | 11.00 | 660.00 |
| 5 | 多层抽屉式牛皮纸收纳盒 | 20(件) | 39.00 | 780.00 |
| 6 | 仿真动物 | 19(件) | 30.00 | 570.00 |
| 7 | 海绵拓印棒 | 5(件) | 15.00 | 75.00 |
| 8 | 仿真绿植盆栽 | 15(件) | 13.00 | 195.00 |
| 9 | 真蝴蝶标本 | 21(件) | 26.00 | 546.00 |
| 10 | 毛毡墙板 | 15(件) | 40.00 | 600.00 |
| 11 | 牛皮纸挂画 | 15(件) | 22.00 | 330.00 |
| 12 | 仿真蔬菜水果 | 30(件) | 19.00 | 570.00 |
| 13 | 西瓜气球套装 | 12(件) | 24.00 | 288.00 |
| 14 | 西瓜背景板 | 2(件) | 219.00 | 438.00 |
| 15 | 魔术贴 | 50(件) | 93.00 | 4650.00 |
| 16 | 毛毡板 | 10(件) | 23.00 | 230.00 |
| 17 | 4D超轻粘土 | 40(件) | 20.00 | 800.00 |
| 18 | 丙烯颜料 | 42(件) | 16.00 | 672.00 |
| 19 | 自喷漆 | 15(件) | 15.00 | 225.00 |
| 20 | 热熔胶棒 | 100(件) | 2.00 | 200.00 |
| 21 | 大热熔胶枪 | 15(件) | 40.00 | 600.00 |
| 22 | 皱纹纸 | 150(件) | 3.00 | 450.00 |
| 23 | 双面泡棉胶带 | 25(件) | 6.00 | 150.00 |
| 24 | 4K卡纸 | 150(件) | 2.00 | 300.00 |
合同金额： 15789.00元，大写(人民币)：壹万伍仟柒佰捌拾玖元整
七、本次验收内容
| 1 | 雪糕棍 | 35(件) | 14.00 | 490.00 |
| 2 | 丙烯马克笔 | 45(件) | 40.00 | 1800.00 |
| 3 | 白色纸杯 | 10(件) | 17.00 | 170.00 |
| 4 | 表征本 | 60(件) | 11.00 | 660.00 |
| 5 | 多层抽屉式牛皮纸收纳盒 | 20(件) | 39.00 | 780.00 |
| 6 | 仿真动物 | 19(件) | 30.00 | 570.00 |
| 7 | 海绵拓印棒 | 5(件) | 15.00 | 75.00 |
| 8 | 仿真绿植盆栽 | 15(件) | 13.00 | 195.00 |
| 9 | 真蝴蝶标本 | 21(件) | 26.00 | 546.00 |
| 10 | 毛毡墙板 | 15(件) | 40.00 | 600.00 |
| 11 | 牛皮纸挂画 | 15(件) | 22.00 | 330.00 |
| 12 | 仿真蔬菜水果 | 30(件) | 19.00 | 570.00 |
| 13 | 西瓜气球套装 | 12(件) | 24.00 | 288.00 |
| 14 | 西瓜背景板 | 2(件) | 219.00 | 438.00 |
| 15 | 魔术贴 | 50(件) | 93.00 | 4650.00 |
| 16 | 毛毡板 | 10(件) | 23.00 | 230.00 |
| 17 | 4D超轻粘土 | 40(件) | 20.00 | 800.00 |
| 18 | 丙烯颜料 | 42(件) | 16.00 | 672.00 |
| 19 | 自喷漆 | 15(件) | 15.00 | 225.00 |
| 20 | 热熔胶棒 | 100(件) | 2.00 | 200.00 |
| 21 | 大热熔胶枪 | 15(件) | 40.00 | 600.00 |
| 22 | 皱纹纸 | 150(件) | 3.00 | 450.00 |
| 23 | 双面泡棉胶带 | 25(件) | 6.00 | 150.00 |
| 24 | 4K卡纸 | 150(件) | 2.00 | 300.00 |
合同金额： 15789.00元，大写(人民币)：壹万伍仟柒佰捌拾玖元整
八、验收日期：2026年10月26日
九、验收组成员：于莹、王楠、李春宇
十、验收意见：同意
十一、其他补充事宜：
****
2026年10月26日
招标进度跟踪
2026-10-26
2026-10-26
验收公告
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