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伊美区美溪小学政府采购货物买卖合同（试行）履约验收公告
招标详情
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***********公司企业信息
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一、合同编号：JD-202********217-90443
二、合同名称：政府采购货物买卖合同（试行）
三、项目编号：****
四、项目名称：****其他办公用品等电子卖场直购
五、合同主体
采购人(甲方)：****
地址：**省**市伊美区**市****小学
联系方式：136****6408
供应商(乙方)：****
地址：****社区工联小区1号楼2单元1层西厅
联系方式：185****7772
六、合同主要信息
| 1 | 晨光拉杆夹 | 200(个) | 1.50 | 300.00 |
| 2 | A4复印纸 | 10(个) | 130.00 | 1300.00 |
| 3 | 刀切纸 | 6(个) | 220.00 | 1320.00 |
| 4 | 128G优盘 | 4(个) | 128.00 | 512.00 |
| 5 | 毛巾 | 40(个) | 8.00 | 320.00 |
| 6 | 长脖子水龙头 ( 1 2 cm 以上） | 10(个) | 35.00 | 350.00 |
| 7 | 自攻钉 ( 3 cm） | 20(个) | 15.00 | 300.00 |
| 8 | 奔图硒鼓 | 3(个) | 120.00 | 360.00 |
| 9 | 壁纸刀 | 6(个) | 8.00 | 48.00 |
| 10 | 塑料盆 | 20(个) | 10.00 | 200.00 |
| 11 | 拖布 | 69(个) | 6.00 | 414.00 |
| 12 | 撮子 | 28(个) | 8.00 | 224.00 |
| 13 | 笤帚 | 45(个) | 8.00 | 360.00 |
| 14 | 抹布 | 50(个) | 4.00 | 200.00 |
| 15 | 洗衣膏 | 2(个) | 60.00 | 120.00 |
| 16 | 洁厕灵 | 2(个) | 96.00 | 192.00 |
| 17 | 橡胶手套 | 50(个) | 7.00 | 350.00 |
| 18 | 晨光五号电池 | 46(个) | 2.50 | 115.00 |
| 19 | 透明胶带（宽） | 50(个) | 8.00 | 400.00 |
| 20 | 晨光笔记本 | 100(个) | 5.00 | 500.00 |
| 21 | 笔记本 | 20(个) | 10.00 | 200.00 |
| 22 | 中性笔 | 10(个) | 30.00 | 300.00 |
| 23 | 装订夹 2 5mm | 120(个) | 0.50 | 60.00 |
| 24 | 皮纹卡纸（深绿色 A4） | 12(个) | 18.00 | 216.00 |
| 25 | 档案袋 | 200(个) | 1.00 | 200.00 |
合同金额： 8861.00元，大写(人民币)：捌仟捌佰陆拾壹元整
七、本次验收内容
| 1 | 晨光拉杆夹 | 200(个) | 1.50 | 300.00 |
| 2 | A4复印纸 | 10(个) | 130.00 | 1300.00 |
| 3 | 刀切纸 | 6(个) | 220.00 | 1320.00 |
| 4 | 128G优盘 | 4(个) | 128.00 | 512.00 |
| 5 | 毛巾 | 40(个) | 8.00 | 320.00 |
| 6 | 长脖子水龙头 ( 1 2 cm 以上） | 10(个) | 35.00 | 350.00 |
| 7 | 自攻钉 ( 3 cm） | 20(个) | 15.00 | 300.00 |
| 8 | 奔图硒鼓 | 3(个) | 120.00 | 360.00 |
| 9 | 壁纸刀 | 6(个) | 8.00 | 48.00 |
| 10 | 塑料盆 | 20(个) | 10.00 | 200.00 |
| 11 | 拖布 | 69(个) | 6.00 | 414.00 |
| 12 | 撮子 | 28(个) | 8.00 | 224.00 |
| 13 | 笤帚 | 45(个) | 8.00 | 360.00 |
| 14 | 抹布 | 50(个) | 4.00 | 200.00 |
| 15 | 洗衣膏 | 2(个) | 60.00 | 120.00 |
| 16 | 洁厕灵 | 2(个) | 96.00 | 192.00 |
| 17 | 橡胶手套 | 50(个) | 7.00 | 350.00 |
| 18 | 晨光五号电池 | 46(个) | 2.50 | 115.00 |
| 19 | 透明胶带（宽） | 50(个) | 8.00 | 400.00 |
| 20 | 晨光笔记本 | 100(个) | 5.00 | 500.00 |
| 21 | 笔记本 | 20(个) | 10.00 | 200.00 |
| 22 | 中性笔 | 10(个) | 30.00 | 300.00 |
| 23 | 装订夹 2 5mm | 120(个) | 0.50 | 60.00 |
| 24 | 皮纹卡纸（深绿色 A4） | 12(个) | 18.00 | 216.00 |
| 25 | 档案袋 | 200(个) | 1.00 | 200.00 |
合同金额： 8861.00元，大写(人民币)：捌仟捌佰陆拾壹元整
八、验收日期：2026年10月28日
九、验收组成员：石慧 娄兆阳 王刚
十、验收意见：通过
十一、其他补充事宜：
****
2026年10月28日
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